目  錄

第一部分 合肥市第七中學(xué)概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 合肥市第七中學(xué)2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 合肥市第七中學(xué)2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

合肥市第七中學(xué)2024年度單位決算情況

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市第七中學(xué)2024年度單位職責(zé)主要為實(shí)施中學(xué)生教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

合肥市第七中學(xué)2024年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2024年度單位決算報表

合肥市第七中學(xué)2024年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計14765.77萬元（含使用非財政撥款結(jié)余（專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計14765.77萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2023年相比，收、支總計各增加2049.58萬元，增長16.1%，主要原因是2024年新增合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計14765.77萬元，其中：財政撥款收入13094.15萬元，占88.7%；事業(yè)收入1671.62萬元，占11.3%；經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計14765.77萬元，其中：基本支出10190.25萬元，占 69%；項(xiàng)目支出4575.52萬元，占31%；經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計13094.15萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計13094.15萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加1925.67萬元，增長17.2%，主要原因2024年新增合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13094.15萬元，占本年支出的88.7%。與2023年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1925.67萬元，增長17.2%。主要原因2024年新增合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13094.15萬元，主要用于以下方面：教育支出10335.06萬元，占78.9%；社會保障和就業(yè)支出1647.23萬元，占12.6%；衛(wèi)生健康支出319.54萬元，占2.4%；住房保障支出792.33萬元，占6.1%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為11280.13萬元，支出決算為13094.15萬元，完成年初預(yù)算的116.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2024年新增合肥市第七中學(xué)宿舍綜合樓新建及校園維修項(xiàng)目。具體情況如下：

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中劃入初中畢業(yè)學(xué)業(yè)考試專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8423.76萬元，支出決算為9490.06萬元，完成年初預(yù)算的112.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加。

3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為748.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中劃入科研實(shí)驗(yàn)費(fèi)、考試報名、考務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達(dá)撫恤金、高中階段學(xué)校學(xué)生資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為521.5萬元，支出決算為519.84萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為749.75萬元，支出決算為751.59萬元，完成年初預(yù)算的100.2%。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為374.88萬元，支出決算為375.79萬元，完成年初預(yù)算的100.2%。

8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為333.37萬元，支出決算為319.54萬元，完成年初預(yù)算的95.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為685.9萬元，支出決算為687.32萬元，完成年初預(yù)算的100.2%。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為190.97萬元，支出決算為105.01萬元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員數(shù)量減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出9676.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8942.07萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)734.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

合肥市第七中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

合肥市第七中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2024年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2024年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2024年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。主要用于外單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定。2024年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。主要用于購置公務(wù)用車。2024年，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本年度沒有使用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的收支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，主要用于日常公務(wù)活動所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。截至2024年12月31日，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

十、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第七中學(xué)組織對2024年度納入單位預(yù)算的12個項(xiàng)目支出全面開展績效評價，覆蓋率達(dá)100%，從評價總體情況來看，合肥市第七中學(xué)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評和部門評價結(jié)果

合肥市第七中學(xué)2024年度單位決算中公開“信息化運(yùn)行、租賃、維護(hù)”等12個項(xiàng)目的部門評價和績效自評結(jié)果，詳見“附件：合肥市第七中學(xué)2024年度項(xiàng)目支出部門評價報告和績效自評表（共12個）”。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

合肥市第七中學(xué)系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部單位決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2024年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)734.7萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購支出情況

2024年度，合肥市第七中學(xué)政府采購支出總額1083.08萬元，其中：政府采購貨物支出557.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出526.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額1083.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1083.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2024年12月31日，合肥市第七中學(xué)共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照政府會計準(zhǔn)則制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等的金額。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1.合肥市第七中學(xué)2024年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市第七中學(xué)2024年度項(xiàng)目支出單位評價報告和績效自評表（共12個）