合肥市第七中學(xué)2026年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2026年度主要工作任務(wù)

第二部分  2026年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第七中學(xué)2026年收支總表

2.合肥市第七中學(xué)2026年收入總表

3.合肥市第七中學(xué)2026年支出總表

4.合肥市第七中學(xué)2026年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市第七中學(xué)2026年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第七中學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第七中學(xué)2026年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第七中學(xué)2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.合肥市第七中學(xué)2026年基本支出總表

10.合肥市第七中學(xué)2026年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市第七中學(xué)2026年政府采購(gòu)支出表

12.合肥市第七中學(xué)2026年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.合肥市第七中學(xué)2026年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市第七中學(xué)2026年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第七中學(xué)2026年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第七中學(xué)2026年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2026年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明

3.關(guān)于2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明

4.關(guān)于2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

5.關(guān)于2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.關(guān)于2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

8.關(guān)于2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.關(guān)于2026年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

10.關(guān)于2026年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

11.關(guān)于2026年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

12.關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  2026年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

合肥市第七中學(xué)2026年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市第七中學(xué)基本職能為實(shí)施中學(xué)生教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2026年度合肥市第七中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2025年12月31日，合肥市第七中學(xué)實(shí)有各類人員459人，其中在職348人、離休    0人、退休111人。

三、2026年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十屆四中全會(huì)精神，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，大力推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)決落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，全面貫徹黨的教育方針，不斷深化教育教學(xué)改革。完善全面育人課程體系，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，推動(dòng)人文特色、科技特色發(fā)展，助力學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展；以大力弘揚(yáng)教育家精神，踐行“為黨育人，為國(guó)育才”神圣使命；以巡察整改為契機(jī)，完善學(xué)校制度機(jī)制，提升現(xiàn)代化治理能力，提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量?jī)?nèi)涵式發(fā)展。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

合肥市第七中學(xué)2026年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第七中學(xué)2026年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第七中學(xué)2026年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第七中學(xué)2026年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第七中學(xué)2026年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第七中學(xué)2026年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第七中學(xué)2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第七中學(xué)2026年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第七中學(xué)2026年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第七中學(xué)2026年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第七中學(xué)2026年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市第七中學(xué)2026年單位政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.合肥市第七中學(xué)2026年單位政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第七中學(xué)2026年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市第七中學(xué)2026年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第七中學(xué)2026年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第七中學(xué)2026年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16） 

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2026年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第七中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第七中學(xué)2026年收支總預(yù)算15143.65萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出全部為教育支出。

二、關(guān)于2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年收入預(yù)算15143.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12661.88萬(wàn)元，占83.61%，比2025年預(yù)算增加3860.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.87%，增長(zhǎng)原因主要是公益性基建項(xiàng)目預(yù)算增加；財(cái)政專戶管理資金收入2481.77萬(wàn)元，占16.39%，比2025年預(yù)算增加995.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.01%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)上年度審計(jì)整改要求優(yōu)先使用教育收費(fèi)資金結(jié)余。

三、關(guān)于2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年支出預(yù)算15143.65萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加4856.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.21%，增長(zhǎng)原因主要是公益性基建項(xiàng)目預(yù)算增加。其中，基本支出10104.03萬(wàn)元，占66.72%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出5039.62萬(wàn)元，占33.28%，主要用于完成其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目以及特定目標(biāo)項(xiàng)目。

四、關(guān)于2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算12661.88萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出12661.88萬(wàn)元，占100%。

與2025年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加3860.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.87 %。主要原因是公益性基建項(xiàng)目預(yù)算增加。

五、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第七中學(xué)2026年一般公共預(yù)算撥款12661.88萬(wàn)元，比2025年預(yù)算撥款增加3860.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.87%，主要原因是公益性基建項(xiàng)目預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出12661.88萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2026年預(yù)算8661.88萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加2725.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.92%，增長(zhǎng)原因主要是本年度預(yù)算功能科目調(diào)整。

2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）2026年預(yù)算4000萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加4000萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是本年新增此預(yù)算安排，增加公益性基建項(xiàng)目預(yù)算。

六、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出8092.86萬(wàn)元，其中：

工資福利支出6711.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出779.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助602.13萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

七、關(guān)于2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2026年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年項(xiàng)目支出預(yù)算安排5039.62萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加4077.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)423.71%，增長(zhǎng)原因主要是公益性基建項(xiàng)目預(yù)算增加。主要包括本年財(cái)政撥款安排4569.02萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排4569.02萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金安排470.60萬(wàn)元。

十、關(guān)于2026年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年安排政府采購(gòu)預(yù)算4967.96萬(wàn)元，比2025年預(yù)算增加4284.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)626.91%，增長(zhǎng)原因主要是公益性基建項(xiàng)目預(yù)算增加。

十一、關(guān)于2026年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市第七中學(xué)2026年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2026年，合肥市第七中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2025年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年均未安排此項(xiàng)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2025年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年均未安排此項(xiàng)預(yù)算，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2025年相比持平，主要原因是2026年和2025年均未安排此項(xiàng)預(yù)算，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2026年合肥市第七中學(xué)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，預(yù)算資金5039.62萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市第七中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算660.78萬(wàn)元，比2025年增加165.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.32%，增長(zhǎng)主要原因是物業(yè)服務(wù)模式調(diào)整，物業(yè)費(fèi)用增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

2026年合肥市第七中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額4967.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算240.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4173.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算553.65萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，合肥市第七中學(xué)固定資產(chǎn)總金額（原值）56656.44萬(wàn)元，較上年增加1372.08萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物45861.85萬(wàn)元、設(shè)備8124.92萬(wàn)元、其他資產(chǎn)2669.67萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)總金額（原值）795.87萬(wàn)元，其中土地使用權(quán)0萬(wàn)元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的設(shè)備有2臺(tái)（套）。

2026年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2026年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0  臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2026年合肥市第七中學(xué)單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。 

第四部分 2026年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

2026年合肥市第七中學(xué)無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥市第七中學(xué)2026年預(yù)算報(bào)表（16張）